O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2612 Data de lançamento: 26/04/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 068/2016. 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 068/2016. 2.000,00
11/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 068/2016. 460,00
29/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865822, 460,00
10/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 068/2016. 45,00
15/08/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865857, 45,00
19/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 068/2016. 20,00
13/09/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865876, 20,00
28/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 068/2016. 40,00
28/12/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2612/2016, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO 1,20
29/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2612/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866104 38,80
29/12/2016 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -1.435,00
TOTAL 565,00 565,00 565,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 28/12/2016 1,20 Lançada
TOTAL   1,20    

Copyright 2025 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração