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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2613 Data de lançamento: 26/04/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 066/2016. 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 066/2016. 2.000,00
10/06/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 066/2016. 140,00
28/06/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865748, 140,00
04/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 066/2016. 200,00
13/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865799, 200,00
29/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 066/2016. 300,00
29/08/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2613/2016, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 9,00
09/09/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865870 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2613/2016 - REF. AGOSTO/2016 ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME - 369 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 066/2016.. 291,00
21/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 066/2016. 80,00
21/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 066/2016. 80,00
21/09/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2613/2016, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 2,40
04/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2613/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865925 77,60
08/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 066/2016. 100,00
08/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 066/2016. 160,00
08/11/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2613/2016, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 3,00
08/11/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2613/2016, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 4,80
10/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2613/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865945 97,00
10/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2613/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865945 155,20
16/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 066/2016. 200,00
16/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 066/2016. 220,00
16/11/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2613/2016, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 6,00
16/11/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2613/2016, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 6,60
28/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2613/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865998 213,40
28/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2613/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865998 194,00
29/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 066/2016. 160,00
29/11/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2613/2016, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 4,80
02/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2613/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866012 155,20
09/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 066/2016. 120,00
09/12/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2613/2016, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 3,60
16/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2613/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866052 116,40
19/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 066/2016. 100,00
19/12/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2613/2016, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 3,00
22/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2613/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866081 97,00
29/12/2016 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -80,00
29/12/2016 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -140,00
29/12/2016 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -80,00
TOTAL 1.780,00 1.780,00 1.780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 29/08/2016 9,00 Lançada
ISS - Município VG 21/09/2016 2,40 Lançada
ISS - Município VG 08/11/2016 3,00 Lançada
ISS - Município VG 08/11/2016 4,80 Lançada
ISS - Município VG 16/11/2016 6,00 Lançada
ISS - Município VG 16/11/2016 6,60 Lançada
ISS - Município VG 29/11/2016 4,80 Lançada
ISS - Município VG 09/12/2016 3,60 Lançada
ISS - Município VG 19/12/2016 3,00 Lançada
TOTAL   43,20    

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