Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 066/2016. |
2.000,00 |
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| 04/07/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 066/2016. |
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80,00 |
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| 13/07/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865799,
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80,00 |
| 28/09/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 066/2016. |
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320,00 |
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| 28/09/2016 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2616/2016, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
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9,60 |
| 04/10/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2616/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865925 |
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310,40 |
| 26/10/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 066/2016. |
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40,00 |
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| 26/10/2016 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2616/2016, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
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1,20 |
| 08/11/2016 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/894; U/896; |
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600,00 |
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| 08/11/2016 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2616/2016, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
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18,00 |
| 10/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2616/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865945 |
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38,80 |
| 10/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2616/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865945 |
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582,00 |
| 29/11/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 066/2016. |
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120,00 |
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| 29/11/2016 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2616/2016, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
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3,60 |
| 02/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2616/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866012 |
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116,40 |
| 09/12/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 066/2016. |
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120,00 |
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| 09/12/2016 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2616/2016, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
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3,60 |
| 16/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2616/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866052 |
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116,40 |
| 29/12/2016 |
POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR |
-720,00 |
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| TOTAL |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
