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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2619 Data de lançamento: 26/04/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 069/2016. 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 069/2016. 3.000,00
10/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 069/2016. 185,00
10/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 069/2016. 20,00
13/05/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 185,00
13/05/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 185,00
13/05/2016 ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO PAGO VALOR A MAIOR SEM RETENÇÕES DE ISSQN -185,00
16/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 069/2016. 175,00
17/05/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 20,00
25/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 069/2016. 230,00
01/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 175,00
03/06/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 069/2016. 305,00
06/06/2016 Conforme Nota Fiscal Nº 1/661; 1/660; 1/658; 330,00
10/06/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 069/2016. 140,00
10/06/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 069/2016. 90,00
10/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 230,00
22/06/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 069/2016. 135,00
28/06/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 069/2016. 135,00
28/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 140,00
28/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 330,00
28/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 305,00
04/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 069/2016. 80,00
04/07/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 90,00
06/07/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 135,00
08/07/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 135,00
12/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 069/2016. 125,00
13/07/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 80,00
13/07/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 125,00
28/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 069/2016. 45,00
02/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 069/2016. 130,00
10/08/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 45,00
11/08/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 130,00
17/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 069/2016. 150,00
09/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 069/2016. 67,50
09/09/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2619/2016 - REF. AGOSTO/2016 MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME - 1680 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 069/2016.. 150,00
09/09/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2619/2016, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 2,02
05/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 069/2016. 90,00
05/10/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2619/2016, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 2,70
07/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 069/2016. 45,00
07/10/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2619/2016, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 1,35
18/10/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 65,48
08/11/2016 Conforme Nota Fiscal Nº U/711; U/716; U/718; 252,50
08/11/2016 Conforme Nota Fiscal Nº U/719; U/717; 135,00
08/11/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2619/2016, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 7,58
08/11/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2619/2016, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 4,05
10/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2619/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 43,65
10/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2619/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 87,30
14/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2619/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 130,95
14/11/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 244,92
16/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 069/2016. 45,00
16/11/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2619/2016, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 1,35
21/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SAUDE. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 069/2016. 90,00
21/11/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 43,65
21/11/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2619/2016, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 2,70
28/11/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 87,30
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 09/09/2016 2,02 Lançada
ISS - Município VG 05/10/2016 2,70 Lançada
ISS - Município VG 07/10/2016 1,35 Lançada
ISS - Município VG 08/11/2016 7,58 Lançada
ISS - Município VG 08/11/2016 4,05 Lançada
ISS - Município VG 16/11/2016 1,35 Lançada
ISS - Município VG 21/11/2016 2,70 Lançada
TOTAL   21,75    

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