Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2016
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2622	Data de lançamento:	26/04/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 069/2016.	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2016	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 069/2016.	600,00
29/12/2016	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 069/2016.		112,50
29/12/2016	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2622/2016, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			3,37
29/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2622/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			109,13
29/12/2016	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-487,50
TOTAL		112,50	112,50	112,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	29/12/2016	3,37		Lançada
TOTAL		3,37