PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULO DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 069/2016.
0,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2016
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULO DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 069/2016.
2.000,00
21/06/2016
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULO DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 069/2016.
110,00
23/06/2016
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULO DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 069/2016.
110,00
04/07/2016
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
110,00
06/07/2016
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
110,00
12/07/2016
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULO DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 069/2016.
145,00
19/07/2016
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
145,00
29/12/2016
POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR
-1.635,00
TOTAL
365,00
365,00
365,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.