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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2813	Data de lançamento:	06/05/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013- HORAS ELIANDRO
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO.	1.500,00
02/06/2016	Conforme Nota Fiscal Nº 1/433; 1/434; 1/432;		562,50
10/06/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			562,50
11/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO.		250,00
11/10/2016	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2813/2016, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS			7,50
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2813/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			242,50
29/12/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL DEZEMBRO DE 2016, CFE RI NR 33570/2016,ANEXA.	-687,50
TOTAL		812,50	812,50	812,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	11/10/2016	7,50		Lançada
TOTAL		7,50

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