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Exercício: 2016
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	346	Data de lançamento:	12/01/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2015- MEGA NET E VISTA GAUCHA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.	0,00	643,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.	643,56
23/02/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		53,63
26/02/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850284			53,63
22/03/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		53,63
05/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 346/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850303			53,63
24/05/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		53,63
30/05/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		53,63
01/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 346/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850337			53,63
13/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 346/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850344			53,63
04/07/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		53,63
04/07/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		53,63
08/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 346/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850361			53,63
13/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 346/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850363			53,63
29/08/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		53,63
13/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		53,63
13/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 346/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850385			53,63
05/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 346/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850396			53,63
11/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		53,63
08/11/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		53,63
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 346/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850427			53,63
14/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 346/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850434			53,63
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-53,63
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-53,63
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-53,63
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-53,63
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-53,63
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-53,63
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-53,63
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-53,63
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-53,63
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-53,63
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		-536,30
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		0,00
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		0,00
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		0,00
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		0,00
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		0,00
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		0,00
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		0,00
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		0,00
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		0,00
03/12/2016	ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA	-643,56
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00