| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556. |
643,56 |
|
|
| 23/02/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556. |
|
53,63 |
|
| 26/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850284
|
|
|
53,63 |
| 22/03/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556. |
|
53,63 |
|
| 05/04/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 346/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850303 |
|
|
53,63 |
| 24/05/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556. |
|
53,63 |
|
| 30/05/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556. |
|
53,63 |
|
| 01/06/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 346/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850337 |
|
|
53,63 |
| 13/06/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 346/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850344 |
|
|
53,63 |
| 04/07/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556. |
|
53,63 |
|
| 04/07/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556. |
|
53,63 |
|
| 08/07/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 346/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850361 |
|
|
53,63 |
| 13/07/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 346/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850363 |
|
|
53,63 |
| 29/08/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556. |
|
53,63 |
|
| 13/09/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556. |
|
53,63 |
|
| 13/09/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 346/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850385 |
|
|
53,63 |
| 05/10/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 346/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850396 |
|
|
53,63 |
| 11/10/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556. |
|
53,63 |
|
| 08/11/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556. |
|
53,63 |
|
| 10/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 346/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850427 |
|
|
53,63 |
| 14/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 346/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850434 |
|
|
53,63 |
| 03/12/2016 |
Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara |
|
|
-53,63 |
| 03/12/2016 |
Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara |
|
|
-53,63 |
| 03/12/2016 |
Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara |
|
|
-53,63 |
| 03/12/2016 |
Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara |
|
|
-53,63 |
| 03/12/2016 |
Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara |
|
|
-53,63 |
| 03/12/2016 |
Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara |
|
|
-53,63 |
| 03/12/2016 |
Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara |
|
|
-53,63 |
| 03/12/2016 |
Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara |
|
|
-53,63 |
| 03/12/2016 |
Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara |
|
|
-53,63 |
| 03/12/2016 |
Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara |
|
|
-53,63 |
| 03/12/2016 |
ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA |
|
-536,30 |
|
| 03/12/2016 |
ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA |
|
0,00 |
|
| 03/12/2016 |
ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA |
|
0,00 |
|
| 03/12/2016 |
ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA |
|
0,00 |
|
| 03/12/2016 |
ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA |
|
0,00 |
|
| 03/12/2016 |
ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA |
|
0,00 |
|
| 03/12/2016 |
ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA |
|
0,00 |
|
| 03/12/2016 |
ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA |
|
0,00 |
|
| 03/12/2016 |
ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA |
|
0,00 |
|
| 03/12/2016 |
ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA |
|
0,00 |
|
| 03/12/2016 |
ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA |
-643,56 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
