Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2016
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	347	Data de lançamento:	12/01/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2015- MEGA NET E VISTA GAUCHA
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DA SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.	0,00	3.307,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DA SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.	3.307,32
23/02/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DA SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		275,61
26/02/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			275,61
22/03/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DA SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		275,61
05/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 347/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			275,61
24/05/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DA SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		275,61
30/05/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DA SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		275,61
01/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 347/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			275,61
10/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 347/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			275,61
04/07/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DA SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		275,61
04/07/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DA SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		275,61
08/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 347/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			275,61
13/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 347/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			275,61
29/08/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DA SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		275,61
13/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DA SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		275,61
13/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 347/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			275,61
05/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 347/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			275,61
11/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DA SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		275,61
08/11/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DA SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		275,61
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 347/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			275,61
14/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 347/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			275,61
01/12/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DA SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		275,61
16/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 347/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			275,61
20/12/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DA SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		275,61
28/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 347/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			275,61
TOTAL		3.307,32	3.307,32	3.307,32
SALDO A PAGAR				0,00