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Exercício: 2016
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	348	Data de lançamento:	12/01/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2015- MEGA NET E VISTA GAUCHA
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.	0,00	943,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.	943,32
23/02/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		78,61
26/02/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			78,61
22/03/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		78,61
05/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 348/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			78,61
24/05/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		78,61
30/05/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		78,61
01/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 348/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			78,61
10/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 348/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			78,61
04/07/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		78,61
04/07/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		78,61
08/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 348/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			78,61
13/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 348/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			78,61
29/08/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		78,61
13/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		78,61
13/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 348/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			78,61
05/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 348/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			78,61
11/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		78,61
08/11/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		78,61
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 348/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			78,61
14/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 348/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			78,61
01/12/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		78,61
16/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 348/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			78,61
20/12/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		78,61
28/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 348/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			78,61
TOTAL		943,32	943,32	943,32
SALDO A PAGAR				0,00