Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2016
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	350	Data de lançamento:	12/01/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2015- MEGA NET E VISTA GAUCHA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DAS SEC. ADM, FAZENDA, IND. COM. COORD, PLANEJ, SMAMA, OBRAS E ASST SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.	0,00	1.534,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DAS SEC. ADM, FAZENDA, IND. COM. COORD, PLANEJ, SMAMA, OBRAS E ASST SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.	1.534,60
04/07/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DAS SEC. ADM, FAZENDA, IND. COM. COORD, PLANEJ, SMAMA, OBRAS E ASST SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		383,65
04/07/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DAS SEC. ADM, FAZENDA, IND. COM. COORD, PLANEJ, SMAMA, OBRAS E ASST SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		383,65
08/07/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			383,65
13/07/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			383,65
29/08/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DAS SEC. ADM, FAZENDA, IND. COM. COORD, PLANEJ, SMAMA, OBRAS E ASST SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		383,65
29/08/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DAS SEC. ADM, FAZENDA, IND. COM. COORD, PLANEJ, SMAMA, OBRAS E ASST SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		383,65
29/08/2016	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 350/2016, 357 - VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME			29,70
29/08/2016	POR SER INDEVIDO		-383,65
13/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DAS SEC. ADM, FAZENDA, IND. COM. COORD, PLANEJ, SMAMA, OBRAS E ASST SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		383,65
13/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 350/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			353,95
13/09/2016	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 350/2016, 357 - VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME			29,70
05/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 350/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			353,95
TOTAL		1.534,60	1.534,60	1.534,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	29/08/2016	29,70		Lançada
ISS - Município VG	13/09/2016	29,70		Lançada
TOTAL		59,40