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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 350 Data de lançamento: 12/01/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 20/2015- MEGA NET E VISTA GAUCHA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DAS SEC. ADM, FAZENDA, IND. COM. COORD, PLANEJ, SMAMA, OBRAS E ASST SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556. 0,00 1.534,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DAS SEC. ADM, FAZENDA, IND. COM. COORD, PLANEJ, SMAMA, OBRAS E ASST SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556. 1.534,60
04/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DAS SEC. ADM, FAZENDA, IND. COM. COORD, PLANEJ, SMAMA, OBRAS E ASST SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556. 383,65
04/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DAS SEC. ADM, FAZENDA, IND. COM. COORD, PLANEJ, SMAMA, OBRAS E ASST SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556. 383,65
08/07/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 383,65
13/07/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 383,65
29/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DAS SEC. ADM, FAZENDA, IND. COM. COORD, PLANEJ, SMAMA, OBRAS E ASST SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556. 383,65
29/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DAS SEC. ADM, FAZENDA, IND. COM. COORD, PLANEJ, SMAMA, OBRAS E ASST SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556. 383,65
29/08/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 350/2016, 357 - VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME 29,70
29/08/2016 POR SER INDEVIDO -383,65
13/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DAS SEC. ADM, FAZENDA, IND. COM. COORD, PLANEJ, SMAMA, OBRAS E ASST SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556. 383,65
13/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 350/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 353,95
13/09/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 350/2016, 357 - VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME 29,70
05/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 350/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 353,95
TOTAL 1.534,60 1.534,60 1.534,60
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 29/08/2016 29,70 Lançada
ISS - Município VG 13/09/2016 29,70 Lançada
TOTAL   59,40    

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