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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	352	Data de lançamento:	12/01/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2015- MEGA NET E VISTA GAUCHA
Fonte de Recurso:	Fundeb

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.	500,00
23/02/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		198,50
26/02/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			198,50
22/03/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		198,50
30/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 352/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			198,50
24/05/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2016,NOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 2/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		103,00
01/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 352/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			103,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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