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Exercício: 2016
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3585	Data de lançamento:	17/06/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013- HORAS ELIANDRO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO.	0,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO.	2.500,00
21/06/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO.		237,50
29/06/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO.		262,50
01/07/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			262,50
01/07/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			237,50
28/07/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO.		687,50
01/08/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			687,50
01/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO.		412,50
01/09/2016	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3585/2016, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS			12,37
08/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO.		562,50
08/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO.		562,50
08/09/2016	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3585/2016, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS			16,87
08/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3585/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			545,63
08/09/2016	POR SER LIQUIDADO INDEVIDO		-562,50
13/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3585/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			400,13
07/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO.		337,50
07/10/2016	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3585/2016, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS			10,12
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3585/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			327,38
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	01/09/2016	12,37		Lançada
ISS - Município VG	08/09/2016	16,87		Lançada
ISS - Município VG	07/10/2016	10,12		Lançada
TOTAL		39,36