Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 068/2016. |
3.000,00 |
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| 12/07/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 068/2016. |
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200,00 |
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| 01/08/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865832,
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200,00 |
| 02/08/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 068/2016. |
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205,00 |
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| 10/08/2016 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/16198; U/1616; U/1615; U/1618; U/1617; |
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1.065,00 |
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| 11/08/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 068/2016. |
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245,00 |
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| 15/08/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 068/2016. |
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390,00 |
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| 15/08/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865857,
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205,00 |
| 19/08/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 068/2016. |
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625,00 |
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| 01/09/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 068/2016. |
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265,00 |
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| 01/09/2016 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4193/2016, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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7,95 |
| 09/09/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865871
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4193/2016 - REF. AGOSTO/2016
GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO - 1284
HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 068/2016.. |
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245,00 |
| 09/09/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865871
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4193/2016 - REF. AGOSTO/2016
GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO - 1284
HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 068/2016.. |
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1.065,00 |
| 09/09/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865871
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4193/2016 - REF. AGOSTO/2016
GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO - 1284
HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 068/2016.. |
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390,00 |
| 13/09/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865876,
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625,00 |
| 04/10/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4193/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865919 |
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257,05 |
| 29/12/2016 |
POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR |
-5,00 |
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| TOTAL |
2.995,00 |
2.995,00 |
2.995,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
