Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016. |
4.000,00 |
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| 13/07/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016. |
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600,00 |
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| 13/07/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016. |
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1.440,00 |
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| 18/07/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016. |
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700,00 |
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| 28/07/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016. |
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1.260,00 |
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| 01/08/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4194/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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700,00 |
| 01/08/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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700,00 |
| 01/08/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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600,00 |
| 01/08/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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1.440,00 |
| 01/08/2016 |
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO PAGO SEM RETENÇÕES DE ISSQN |
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-700,00 |
| 10/08/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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1.260,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
