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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: DP CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4196	Data de lançamento:	07/07/2016
Tipo de empenho:	Patrimônio-Obras em Execução
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Modernização e Constr Infraestrutura Esportiva-Sorela-Minist Esporte
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - Obras em Andamento
Natureza da despesa:	TOMADA DE PREÇO 08/2013- QUADRA POLIESPORTIVA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO NA EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM AREA DE 829,40M2 DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO , CFE TOMADA DE PREÇO 08/2013 , TIPO DE DESPESA NR 460.E CONTRATO NR 071/2016.	0,00	6.038,29

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO NA EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM AREA DE 829,40M2 DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO , CFE TOMADA DE PREÇO 08/2013 , TIPO DE DESPESA NR 460.E CONTRATO NR 071/2016.	6.038,29
22/08/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA USO NA EXECUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM AREA DE 829,40M2 DE ACORDO COM A PLANILHA EM ANEXO , CFE TOMADA DE PREÇO 08/2013 , TIPO DE DESPESA NR 460.E CONTRATO NR 071/2016.		6.038,29
25/08/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			6.038,29
TOTAL		6.038,29	6.038,29	6.038,29
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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