Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016. |
10.000,00 |
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29/07/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016. |
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1.090,00 |
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10/08/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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1.090,00 |
17/08/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016. |
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400,00 |
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17/08/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016. |
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400,00 |
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17/08/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016. |
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1.920,00 |
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29/08/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016. |
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3.680,00 |
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29/08/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016. |
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2.510,00 |
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29/08/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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2.720,00 |
29/08/2016 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4589/2016, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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110,40 |
29/08/2016 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4589/2016, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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75,30 |
05/10/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4589/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.569,60 |
10/10/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4589/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.434,70 |
TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.