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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME (DAIO MECANICA A DIESEL)

Dados do Empenho
Número do empenho: 4839 Data de lançamento: 03/08/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 18/2015- HORAS
Fonte de Recurso: SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1321/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015.TIPO DE DESPESA 559.PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO NR 099/2016. 0,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1321/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015.TIPO DE DESPESA 559.PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO NR 099/2016. 4.000,00
09/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1321/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015.TIPO DE DESPESA 559.PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO NR 099/2016. 150,00
10/08/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 344, 150,00
16/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1321/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015.TIPO DE DESPESA 559.PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO NR 099/2016. 60,00
16/08/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 346, 60,00
19/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1321/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015.TIPO DE DESPESA 559.PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO NR 099/2016. 30,00
22/08/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 348, 30,00
01/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1321/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015.TIPO DE DESPESA 559.PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO NR 099/2016. 270,00
01/09/2016 Conforme Nota Fiscal Nº U/146; U/147; U/145; 150,00
01/09/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4839/2016, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME (DAIO MECANICA A DIESEL) 8,10
01/09/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4839/2016, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME (DAIO MECANICA A DIESEL) 4,50
02/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4839/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 352 261,90
05/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4839/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 353 145,50
13/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1321/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015.TIPO DE DESPESA 559.PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO NR 099/2016. 60,00
13/09/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4839/2016, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME (DAIO MECANICA A DIESEL) 1,80
14/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4839/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 358 58,20
26/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1321/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015.TIPO DE DESPESA 559.PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO NR 099/2016. 390,00
26/09/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4839/2016, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME (DAIO MECANICA A DIESEL) 11,70
27/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1321/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015.TIPO DE DESPESA 559.PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO NR 099/2016. 30,00
27/09/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4839/2016, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME (DAIO MECANICA A DIESEL) 0,90
28/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1321/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015.TIPO DE DESPESA 559.PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO NR 099/2016. 330,00
28/09/2016 POR SER INDEVIDO 330,00
28/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1321/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015.TIPO DE DESPESA 559.PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO NR 099/2016. 330,00
28/09/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4839/2016, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME (DAIO MECANICA A DIESEL) 9,90
28/09/2016 POR SER LIQUIDADO INDEVIDO -660,00
03/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4839/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 363 320,10
03/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4839/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 363 29,10
03/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4839/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 363 378,30
04/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1321/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015.TIPO DE DESPESA 559.PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO NR 099/2016. 30,00
04/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1321/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015.TIPO DE DESPESA 559.PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO NR 099/2016. 30,00
04/10/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4839/2016, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME (DAIO MECANICA A DIESEL) 0,90
04/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4839/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 367 29,10
04/10/2016 POR SER INDEVIDO -30,00
05/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4839/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 369 29,10
10/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1321/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015.TIPO DE DESPESA 559.PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO NR 099/2016. 210,00
10/10/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4839/2016, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME (DAIO MECANICA A DIESEL) 6,30
11/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1321/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015.TIPO DE DESPESA 559.PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO NR 099/2016. 120,00
11/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1321/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015.TIPO DE DESPESA 559.PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO NR 099/2016. 30,00
11/10/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4839/2016, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME (DAIO MECANICA A DIESEL) 3,60
11/10/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4839/2016, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME (DAIO MECANICA A DIESEL) 0,90
18/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1321/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015.TIPO DE DESPESA 559.PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO NR 099/2016. 60,00
18/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1321/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015.TIPO DE DESPESA 559.PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO NR 099/2016. 60,00
18/10/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4839/2016, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME (DAIO MECANICA A DIESEL) 1,80
24/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1321/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015.TIPO DE DESPESA 559.PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO NR 099/2016. 90,00
24/10/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4839/2016, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME (DAIO MECANICA A DIESEL) 2,70
31/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1321/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015.TIPO DE DESPESA 559.PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO NR 099/2016. 60,00
31/10/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4839/2016, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME (DAIO MECANICA A DIESEL) 1,80
01/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4839/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 377 87,30
01/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4839/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 377 29,10
01/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4839/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 377 203,70
01/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4839/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 377 116,40
01/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4839/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 377 58,20
01/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4839/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 383 58,20
08/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1321/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015.TIPO DE DESPESA 559.PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO NR 099/2016. 270,00
08/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1321/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015.TIPO DE DESPESA 559.PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO NR 099/2016. 270,00
08/11/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4839/2016, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME (DAIO MECANICA A DIESEL) 8,10
08/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4839/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 386 261,90
08/11/2016 POR SER LIQUIDADO INDEVIDO -270,00
16/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1321/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015.TIPO DE DESPESA 559.PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO NR 099/2016. 120,00
16/11/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4839/2016, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME (DAIO MECANICA A DIESEL) 3,60
17/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1321/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015.TIPO DE DESPESA 559.PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO NR 099/2016. 60,00
17/11/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4839/2016, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME (DAIO MECANICA A DIESEL) 1,80
18/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4839/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 390 116,40
21/11/2016 Conforme Nota Fiscal Nº U/175; U/174; 150,00
21/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4839/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 391 58,20
21/11/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4839/2016, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME (DAIO MECANICA A DIESEL) 4,50
22/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4839/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 392 145,50
09/12/2016 POR NÃO UTILIZAÇÃODO VALOR -800,00
16/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMEC, CFE OC. NR 1321/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015.TIPO DE DESPESA 559.PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO NR 099/2016. 150,00
16/12/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 4839/2016, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME (DAIO MECANICA A DIESEL) 4,50
16/12/2016 Cfe. estorno de ISS - Município VG, retido no Empenho 4839/2016 -4,50
16/12/2016 POR TER SIDO LIQUIDADO INDEVIDO -150,00
16/12/2016 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 4839/2016 NESTA DATA. -4,50
29/12/2016 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -26,40
29/12/2016 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -474,50
29/12/2016 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR -26,40
TOTAL 2.699,10 2.699,10 2.699,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 01/09/2016 8,10 Lançada
ISS - Município VG 01/09/2016 4,50 Lançada
ISS - Município VG 13/09/2016 1,80 Lançada
ISS - Município VG 26/09/2016 11,70 Lançada
ISS - Município VG 27/09/2016 0,90 Lançada
ISS - Município VG 28/09/2016 9,90 Lançada
ISS - Município VG 04/10/2016 0,90 Lançada
ISS - Município VG 05/10/2016 0,90 8468/2016 A Lançar
ISS - Município VG 10/10/2016 6,30 Lançada
ISS - Município VG 11/10/2016 3,60 Lançada
ISS - Município VG 11/10/2016 0,90 Lançada
ISS - Município VG 18/10/2016 1,80 Lançada
ISS - Município VG 24/10/2016 2,70 Lançada
ISS - Município VG 31/10/2016 1,80 Lançada
ISS - Município VG 08/11/2016 8,10 Lançada
ISS - Município VG 16/11/2016 3,60 Lançada
ISS - Município VG 17/11/2016 1,80 Lançada
ISS - Município VG 21/11/2016 4,50 Lançada
ISS - Município VG 16/12/2016 4,50 Lançada
TOTAL   78,30    

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