Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016. |
10.000,00 |
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09/09/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016. |
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1.200,00 |
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09/09/2016 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5238/2016, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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36,00 |
26/09/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016. |
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1.360,00 |
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26/09/2016 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5238/2016, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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40,80 |
04/10/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016. |
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160,00 |
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04/10/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016. |
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560,00 |
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04/10/2016 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5238/2016, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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4,80 |
04/10/2016 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5238/2016, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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16,80 |
11/10/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016. |
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450,00 |
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11/10/2016 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5238/2016, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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13,50 |
10/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5238/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.164,00 |
10/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5238/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.319,20 |
10/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5238/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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155,20 |
10/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5238/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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543,20 |
11/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5238/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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436,50 |
16/11/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016. |
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2.000,00 |
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16/11/2016 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5238/2016, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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60,00 |
23/11/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016. |
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1.260,00 |
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23/11/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016. |
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1.720,00 |
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23/11/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016. |
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1.290,00 |
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23/11/2016 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5238/2016, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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37,80 |
23/11/2016 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5238/2016, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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51,60 |
28/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5238/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.940,00 |
30/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5238/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.222,20 |
02/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5238/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.668,40 |
19/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5238/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.290,00 |
TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.