Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016. |
10.000,00 |
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26/09/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016. |
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3.730,00 |
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26/09/2016 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5239/2016, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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111,90 |
08/11/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016. |
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4.130,00 |
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08/11/2016 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5239/2016, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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123,90 |
10/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5239/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.618,10 |
21/11/2016 |
Conforme Nota Fiscal Nº D1/4349; D1/4348; D1/4347; |
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1.315,00 |
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21/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5239/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.006,10 |
21/11/2016 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5239/2016, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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39,45 |
28/11/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016. |
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825,00 |
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28/11/2016 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5239/2016, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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24,75 |
30/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5239/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.275,55 |
22/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5239/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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800,25 |
TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.