Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/09/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE OC. NR 590/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESAN 57 |
9.000,00 |
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11/10/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE OC. NR 590/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESAN 57 |
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600,00 |
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11/10/2016 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5322/2016, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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78,00 |
11/10/2016 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5322/2016, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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39,00 |
01/11/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE OC. NR 590/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESAN 57 |
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2.600,00 |
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01/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5322/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865975 |
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483,00 |
01/11/2016 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5322/2016, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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78,00 |
01/11/2016 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5322/2016, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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39,00 |
14/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5322/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865957 |
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2.483,00 |
29/11/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE OC. NR 590/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESAN 57 |
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2.600,00 |
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29/11/2016 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5322/2016, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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78,00 |
29/11/2016 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5322/2016, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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39,00 |
14/12/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE OC. NR 590/2016,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESAN 57 |
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2.600,00 |
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14/12/2016 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5322/2016, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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78,00 |
14/12/2016 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5322/2016, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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39,00 |
14/12/2016 |
POR NÃO UTILIZAÇÃODO MESMO |
-600,00 |
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16/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5322/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866056 |
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2.483,00 |
28/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5322/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866101 |
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2.483,00 |
TOTAL |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.