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Exercício: 2016
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5904	Data de lançamento:	06/10/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013- HORAS ELIANDRO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO.	3.000,00
26/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO.		687,50
26/10/2016	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5904/2016, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS			20,62
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5904/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			666,88
17/11/2016	Conforme Nota Fiscal Nº U/476; U/475; U/477; U/474;		887,50
17/11/2016	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5904/2016, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS			26,62
01/12/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO.		125,00
01/12/2016	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5904/2016, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS			3,75
09/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5904/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			860,88
14/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5904/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			121,25
22/12/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 08/2016, TERCEIRO TERMO ADITIVO.		262,50
22/12/2016	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5904/2016, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS			7,87
27/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5904/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			254,63
29/12/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL DEZEMBRO DE 2016, CFE RI NR 33570/2016,ANEXA.	-1.037,50
TOTAL		1.962,50	1.962,50	1.962,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	26/10/2016	20,62		Lançada
ISS - Município VG	17/11/2016	26,62		Lançada
ISS - Município VG	01/12/2016	3,75		Lançada
ISS - Município VG	22/12/2016	7,87		Lançada
TOTAL		58,86