| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SELECT SIRES DO BRASIL GENÉTICA LTDA |
| Número do empenho: | 5925 | Data de lançamento: | 10/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDERUR-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Funderur | ||||
| Conta de Despesa: | 4590.66.02.02.00.00 - Financiamentos para Pequenos Prod.Rurais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOSES DE SEMEN BOVINO QUE SERÃO DESTINADOS AO PROGRAMA MUNIC DE MELH GENETICO DOS BOVINOS DO MUNIC. ATRAVES DE PROGRAMA FUNDERUR, CFE OC. N 278/2016 E PREGÇAO PRESENCIAL NR 3/2016. | 0,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOSES DE SEMEN BOVINO QUE SERÃO DESTINADOS AO PROGRAMA MUNIC DE MELH GENETICO DOS BOVINOS DO MUNIC. ATRAVES DE PROGRAMA FUNDERUR, CFE OC. N 278/2016 E PREGÇAO PRESENCIAL NR 3/2016. | 4.000,00 | ||
| 29/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOSES DE SEMEN BOVINO QUE SERÃO DESTINADOS AO PROGRAMA MUNIC DE MELH GENETICO DOS BOVINOS DO MUNIC. ATRAVES DE PROGRAMA FUNDERUR, CFE OC. N 278/2016 E PREGÇAO PRESENCIAL NR 3/2016. | 1.560,00 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5925/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.560,00 | ||
| 29/12/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO MUNICIPAL DEZEMBRO DE 2016, CFE RI NR 33570/2016,ANEXA. | -2.440,00 | ||
| TOTAL | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
