Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, DE ACORDO COM QUINTO TERMO ADITIVO, CONTRATO NR 175/2016.ANEXO. |
11.455,44 |
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| 27/12/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, DE ACORDO COM QUINTO TERMO ADITIVO, CONTRATO NR 175/2016.ANEXO. |
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7.675,14 |
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| 27/12/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EM RUAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, DE ACORDO COM QUINTO TERMO ADITIVO, CONTRATO NR 175/2016.ANEXO. |
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3.780,20 |
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| 27/12/2016 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7478/2016, 1500 - DE CEZARO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO |
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113,41 |
| 27/12/2016 |
POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR |
-0,10 |
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| 28/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7478/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 866102 |
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7.675,14 |
| 28/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7478/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 866102 |
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3.666,79 |
| 28/12/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 866102
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3.666,79 |
| 28/12/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 866102
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7.675,14 |
| 28/12/2016 |
ANULAÇAÕ DE PAGAMENTO DEVIDO PAGAMENTO ETFETUADO ELETRÔNICO INDEVIDAMENTE |
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-7.675,14 |
| 28/12/2016 |
ANULAÇAÕ DE PAGAMENTO DEVIDO PAGAMENTO ETFETUADO ELETRÔNICO INDEVIDAMENTE |
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-3.666,79 |
| TOTAL |
11.455,34 |
11.455,34 |
11.455,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
