PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 068/2016.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2016
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 068/2016.
1.500,00
28/12/2016
Conforme Nota Fiscal Nº U/1708; U/1709; U/1710; U/1707;
400,00
28/12/2016
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7534/2016, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO
12,00
29/12/2016
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7534/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866114
388,00
29/12/2016
POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR
-1.100,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
