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Exercício: 2016
Nome do Credor: GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	857	Data de lançamento:	11/02/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 663/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2016	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 663/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.	2.000,00
16/02/2016	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 663/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.		450,00
03/03/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865523,			450,00
30/03/2016	Conforme Nota Fiscal Nº U/1543; U/1549; U/1547;		490,00
31/03/2016	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 663/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.		230,00
05/04/2016	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 663/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.		240,00
07/04/2016	Conforme DANFE Nº U/1555; U/1554; U/1556;		515,00
07/04/2016	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE OC. NR 663/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.		75,00
07/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865617,			230,00
13/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865586,			240,00
13/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865586,			490,00
13/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865586,			75,00
28/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865625,			515,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00