Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 663/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540. |
2.000,00 |
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22/02/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 663/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540. |
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1.150,00 |
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09/03/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 663/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540. |
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360,00 |
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10/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865539,
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1.150,00 |
23/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865552,
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360,00 |
30/03/2016 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/1545; U/1551; U/1552; U/1548; U/1550; U/1542; |
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395,00 |
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30/03/2016 |
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 663/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540. |
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95,00 |
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07/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865617,
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95,00 |
07/04/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865617,
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395,00 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.