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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 132 Data de lançamento: 06/01/2017
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (FAZENDA, IND E COM. GABINETE, COORD. PLANEJ., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. 0,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (FAZENDA, IND E COM. GABINETE, COORD. PLANEJ., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. 1.500,00
16/01/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (FAZENDA, IND E COM. GABINETE, COORD. PLANEJ., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015, DIPO DE DESPESA 556 E CONTRATO NR 066/2016. 100,00
16/01/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 132/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 3,00
23/01/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (FAZENDA, IND E COM. GABINETE, COORD. PLANEJ., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015, DIPO DE DESPESA 556 E CONTRATO NR 066/2016. 580,00
23/01/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 132/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 17,40
01/02/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866144 97,00
01/02/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866144 562,60
09/02/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (FAZENDA, IND E COM. GABINETE, COORD. PLANEJ., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. 40,00
09/02/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 132/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 1,20
14/02/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866166 38,80
10/05/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (FAZENDA, IND E COM. GABINETE, COORD. PLANEJ., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. 160,00
10/05/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 132/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 4,80
11/05/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (FAZENDA, IND E COM. GABINETE, COORD. PLANEJ., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. 100,00
11/05/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 132/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 3,00
12/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866270 155,20
12/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866270 97,00
22/06/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (FAZENDA, IND E COM. GABINETE, COORD. PLANEJ., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. 240,00
22/06/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 132/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 7,20
28/06/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866436 232,80
28/12/2017 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR- -280,00
TOTAL 1.220,00 1.220,00 1.220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 16/01/2017 3,00 Lançada
ISS - Município VG 23/01/2017 17,40 Lançada
ISS - Município VG 09/02/2017 1,20 Lançada
ISS - Município VG 10/05/2017 4,80 Lançada
ISS - Município VG 11/05/2017 3,00 Lançada
ISS - Município VG 22/06/2017 7,20 Lançada
TOTAL   36,60    

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