Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (FAZENDA, IND E COM. GABINETE, COORD. PLANEJ., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. |
1.500,00 |
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| 16/01/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (FAZENDA, IND E COM. GABINETE, COORD. PLANEJ., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015, DIPO DE DESPESA 556 E CONTRATO NR 066/2016. |
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100,00 |
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| 16/01/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 132/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
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3,00 |
| 23/01/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (FAZENDA, IND E COM. GABINETE, COORD. PLANEJ., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015, DIPO DE DESPESA 556 E CONTRATO NR 066/2016. |
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580,00 |
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| 23/01/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 132/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
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17,40 |
| 01/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866144 |
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97,00 |
| 01/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866144 |
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562,60 |
| 09/02/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (FAZENDA, IND E COM. GABINETE, COORD. PLANEJ., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. |
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40,00 |
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| 09/02/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 132/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
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1,20 |
| 14/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866166 |
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38,80 |
| 10/05/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (FAZENDA, IND E COM. GABINETE, COORD. PLANEJ., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. |
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160,00 |
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| 10/05/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 132/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
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4,80 |
| 11/05/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (FAZENDA, IND E COM. GABINETE, COORD. PLANEJ., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. |
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100,00 |
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| 11/05/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 132/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
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3,00 |
| 12/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866270 |
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155,20 |
| 12/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866270 |
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97,00 |
| 22/06/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (FAZENDA, IND E COM. GABINETE, COORD. PLANEJ., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. |
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240,00 |
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| 22/06/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 132/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
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7,20 |
| 28/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 132/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866436 |
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232,80 |
| 28/12/2017 |
POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR- |
-280,00 |
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| TOTAL |
1.220,00 |
1.220,00 |
1.220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
