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Exercício: 2017
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	133	Data de lançamento:	06/01/2017
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL -SAUDE., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL -SAUDE., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016.	1.500,00
09/02/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL -SAUDE., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016.		300,00
09/02/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 133/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME			9,00
14/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 133/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850616			291,00
17/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL -SAUDE., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016.		540,00
17/03/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 133/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME			16,20
20/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 133/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850684			523,80
22/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL -SAUDE., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016.		400,00
22/03/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 133/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME			12,00
03/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 133/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850690			388,00
28/12/2017	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR-	-260,00
TOTAL		1.240,00	1.240,00	1.240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	09/02/2017	9,00		Lançada
ISS - Município VG	17/03/2017	16,20		Lançada
ISS - Município VG	22/03/2017	12,00		Lançada
TOTAL		37,20