Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/01/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SMAMA., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. |
1.500,00 |
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13/07/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SMAMA., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. |
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360,00 |
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13/07/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 134/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
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10,80 |
14/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 134/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866501 |
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349,20 |
30/10/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SMAMA., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. |
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720,00 |
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30/10/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 134/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
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21,60 |
06/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 134/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866385 |
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698,40 |
28/12/2017 |
POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR- |
-420,00 |
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TOTAL |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.