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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 134 Data de lançamento: 06/01/2017
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SMAMA., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. 0,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SMAMA., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. 1.500,00
13/07/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SMAMA., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. 360,00
13/07/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 134/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 10,80
14/07/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 134/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866501 349,20
30/10/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SMAMA., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. 720,00
30/10/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 134/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 21,60
06/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 134/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866385 698,40
28/12/2017 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR- -420,00
TOTAL 1.080,00 1.080,00 1.080,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 13/07/2017 10,80 Lançada
ISS - Município VG 30/10/2017 21,60 Lançada
TOTAL   32,40    

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