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Exercício: 2017
Nome do Credor: MARION E MARION LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	135	Data de lançamento:	06/01/2017
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 067/2016.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 067/2016.	5.000,00
31/01/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 067/2016.		3.440,00
31/01/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 135/2017, 1925 - MARION E MARION LTDA ME			103,20
06/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.336,80
09/02/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 067/2016.		700,00
09/02/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 135/2017, 1925 - MARION E MARION LTDA ME			21,00
14/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			679,00
20/02/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 067/2016.		30,00
20/02/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 135/2017, 1925 - MARION E MARION LTDA ME			0,90
21/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			29,10
02/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 067/2016.		630,00
02/03/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 135/2017, 1925 - MARION E MARION LTDA ME			18,90
06/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			611,10
14/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 067/2016.		200,00
14/03/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 135/2017, 1925 - MARION E MARION LTDA ME			6,00
14/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			194,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	31/01/2017	103,20		Lançada
ISS - Município VG	09/02/2017	21,00		Lançada
ISS - Município VG	20/02/2017	0,90		Lançada
ISS - Município VG	02/03/2017	18,90		Lançada
ISS - Município VG	14/03/2017	6,00		Lançada
TOTAL		150,00