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Exercício: 2017
Nome do Credor: GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	138	Data de lançamento:	06/01/2017
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016.	1.500,00
01/02/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/1722; U/1717; U/1719; U/1718; U/1721; U/1720; U/1723;		1.445,00
01/02/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 138/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO			43,35
06/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 138/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866151			1.401,65
05/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016.		40,00
05/05/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 138/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO			1,20
11/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 138/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866265			38,80
27/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016.		15,00
27/07/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 138/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO			0,45
01/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 138/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866485			14,55
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	01/02/2017	43,35		Lançada
ISS - Município VG	05/05/2017	1,20		Lançada
ISS - Município VG	27/07/2017	0,45		Lançada
TOTAL		45,00