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Exercício: 2017
Nome do Credor: GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	141	Data de lançamento:	06/01/2017
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar -Recurso MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016.	1.500,00
14/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016.		50,00
14/03/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 141/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO			1,50
14/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 141/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855547			48,50
15/03/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/1738; U/1739; U/1740; U/1741;		320,00
15/03/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 141/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO			9,60
15/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 141/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855549			310,40
07/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016.		200,00
07/04/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 141/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO			6,00
11/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016.		150,00
11/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016.		145,00
11/04/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 141/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO			4,50
11/04/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 141/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO			4,35
13/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016.		160,00
13/04/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 141/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO			4,80
17/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 141/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855566			194,00
17/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 141/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855566			145,50
17/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 141/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855566			155,20
17/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 141/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855566			140,65
02/05/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/1761; U/1762; U/1763; U/1765;		475,00
02/05/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 141/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO			14,25
04/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 141/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855577			460,75
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	14/03/2017	1,50		Lançada
ISS - Município VG	15/03/2017	9,60		Lançada
ISS - Município VG	07/04/2017	6,00		Lançada
ISS - Município VG	11/04/2017	4,50		Lançada
ISS - Município VG	11/04/2017	4,35		Lançada
ISS - Município VG	13/04/2017	4,80		Lançada
ISS - Município VG	02/05/2017	14,25		Lançada
TOTAL		45,00