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Exercício: 2017
Nome do Credor: GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	142	Data de lançamento:	06/01/2017
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA FAZENDA
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, IND. COM. E CORRD. PLANEJ.GABINETE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, IND. COM. E CORRD. PLANEJ.GABINETE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016.	1.500,00
02/05/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/1765; U/1766; U/1767;		95,00
02/05/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 142/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO			2,85
04/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 142/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866325			92,15
19/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, IND. COM. E CORRD. PLANEJ.GABINETE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016.		325,00
19/10/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 142/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO			9,75
20/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 142/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866631			315,25
19/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, IND. COM. E CORRD. PLANEJ.GABINETE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016.		40,00
19/12/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 142/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO			1,20
19/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 142/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866693			38,80
27/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, IND. COM. E CORRD. PLANEJ.GABINETE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016.		100,00
27/12/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 142/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO			3,00
27/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 142/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866714			97,00
28/12/2017	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR-	-940,00
TOTAL		560,00	560,00	560,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	02/05/2017	2,85		Lançada
ISS - Município VG	19/10/2017	9,75		Lançada
ISS - Município VG	19/12/2017	1,20		Lançada
ISS - Município VG	27/12/2017	3,00		Lançada
TOTAL		16,80