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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 143 Data de lançamento: 06/01/2017
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Mant e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. FAZENDA, IND. COM. COORD. PLENEJ E GABINETE., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016. 0,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/01/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. FAZENDA, IND. COM. COORD. PLENEJ E GABINETE., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016. 1.500,00
15/03/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. FAZENDA, IND. COM. COORD. PLENEJ E GABINETE., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016. 220,00
15/03/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 143/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 6,60
15/03/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 213,40
31/03/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. FAZENDA, IND. COM. COORD. PLENEJ E GABINETE., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016. 62,50
31/03/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 143/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 1,87
03/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 60,63
10/05/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. FAZENDA, IND. COM. COORD. PLENEJ E GABINETE., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016. 50,00
10/05/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 143/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 1,50
16/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 48,50
15/09/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. FAZENDA, IND. COM. COORD. PLENEJ E GABINETE., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016. 45,00
15/09/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 143/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 1,35
21/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 43,65
26/09/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. FAZENDA, IND. COM. COORD. PLENEJ E GABINETE., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016. 170,00
26/09/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 143/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 5,10
29/09/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 164,90
20/12/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. FAZENDA, IND. COM. COORD. PLENEJ E GABINETE., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016. 90,00
20/12/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 143/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME 2,70
20/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 87,30
28/12/2017 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR- -862,50
TOTAL 637,50 637,50 637,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 15/03/2017 6,60 Lançada
ISS - Município VG 31/03/2017 1,87 Lançada
ISS - Município VG 10/05/2017 1,50 Lançada
ISS - Município VG 15/09/2017 1,35 Lançada
ISS - Município VG 26/09/2017 5,10 Lançada
ISS - Município VG 20/12/2017 2,70 Lançada
TOTAL   19,12    

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