Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. FAZENDA, IND. COM. COORD. PLENEJ E GABINETE., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016. |
1.500,00 |
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| 15/03/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. FAZENDA, IND. COM. COORD. PLENEJ E GABINETE., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016. |
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220,00 |
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| 15/03/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 143/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME |
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6,60 |
| 15/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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213,40 |
| 31/03/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. FAZENDA, IND. COM. COORD. PLENEJ E GABINETE., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016. |
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62,50 |
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| 31/03/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 143/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME |
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1,87 |
| 03/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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60,63 |
| 10/05/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. FAZENDA, IND. COM. COORD. PLENEJ E GABINETE., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016. |
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50,00 |
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| 10/05/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 143/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME |
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1,50 |
| 16/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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48,50 |
| 15/09/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. FAZENDA, IND. COM. COORD. PLENEJ E GABINETE., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016. |
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45,00 |
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| 15/09/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 143/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME |
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1,35 |
| 21/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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43,65 |
| 26/09/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. FAZENDA, IND. COM. COORD. PLENEJ E GABINETE., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016. |
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170,00 |
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| 26/09/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 143/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME |
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5,10 |
| 29/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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164,90 |
| 20/12/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO. FAZENDA, IND. COM. COORD. PLENEJ E GABINETE., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016. |
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90,00 |
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| 20/12/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 143/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME |
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2,70 |
| 20/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 143/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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87,30 |
| 28/12/2017 |
POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR- |
-862,50 |
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| TOTAL |
637,50 |
637,50 |
637,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
