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Exercício: 2017
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	145	Data de lançamento:	06/01/2017
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.	1.500,00
17/01/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/747; U/746; U/745;		405,00
17/01/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 145/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			12,15
25/01/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015, DIPO DE DESPESA 556 E CONTRATO NR 069/2016.		135,00
25/01/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 145/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			4,05
31/01/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.		115,00
31/01/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 145/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			3,45
02/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 145/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			130,95
02/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 145/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			392,85
06/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 145/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			111,55
08/02/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.		100,00
08/02/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 145/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			3,00
09/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 145/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			97,00
14/02/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/752; U/753; U/751;		405,00
14/02/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 145/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			12,15
21/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 145/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			392,85
02/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.		202,50
02/03/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 145/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			6,08
06/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 145/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			196,42
17/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.		50,00
17/03/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 145/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			1,50
20/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 145/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			48,50
30/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.		30,00
30/03/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 145/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			0,90
31/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.		57,50
31/03/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 145/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			1,73
03/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 145/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			55,77
03/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 145/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			29,10
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	17/01/2017	12,15		Lançada
ISS - Município VG	25/01/2017	4,05		Lançada
ISS - Município VG	31/01/2017	3,45		Lançada
ISS - Município VG	08/02/2017	3,00		Lançada
ISS - Município VG	14/02/2017	12,15		Lançada
ISS - Município VG	02/03/2017	6,08		Lançada
ISS - Município VG	17/03/2017	1,50		Lançada
ISS - Município VG	30/03/2017	0,90		Lançada
ISS - Município VG	31/03/2017	1,73		Lançada
TOTAL		45,01