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Exercício: 2017
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	147	Data de lançamento:	06/01/2017
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/01/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.	1.500,00
09/08/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.		117,50
09/08/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 147/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			3,52
11/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			113,98
17/08/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.		170,00
17/08/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.		170,00
17/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			164,90
17/08/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido no Pagamento do Empenho 147/2017			5,10
17/08/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 147/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			5,10
17/08/2017	PAGAMENTO PARA FINS DE TESTE DE SISTEMA			-164,90
17/08/2017	Cfe. estorno de ISS - Município VG, retido no Empenho 147/2017			-5,10
17/08/2017	INDEVIDO		-170,00
30/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 147/2017 - REF. AGOSTO/2017 MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME - 1680 HISTÓRICO DO EMPENHO: PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016..			164,90
05/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.		148,00
05/09/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 147/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			4,44
06/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.			143,56
13/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.		112,50
13/09/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 147/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			3,37
21/09/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.		117,50
21/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			109,13
21/09/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 147/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			3,52
27/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			113,98
31/10/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.		142,50
31/10/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 147/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			4,28
06/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			138,22
07/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.		50,00
07/12/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 147/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			1,50
12/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 147/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			48,50
28/12/2017	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR-	-642,00
TOTAL		858,00	858,00	858,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	09/08/2017	3,52		Lançada
ISS - Município VG	17/08/2017	5,10	6735/2017	Cancelada
ISS - Município VG	17/08/2017	5,10		Lançada
ISS - Município VG	05/09/2017	4,44		Lançada
ISS - Município VG	13/09/2017	3,37		Lançada
ISS - Município VG	21/09/2017	3,52		Lançada
ISS - Município VG	31/10/2017	4,28		Lançada
ISS - Município VG	07/12/2017	1,50		Lançada
TOTAL		30,83