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Exercício: 2017
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1660	Data de lançamento:	29/03/2017
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.	0,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.	2.500,00
03/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.		112,50
03/04/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1660/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			3,37
07/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1660/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			109,13
02/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.		140,00
02/05/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1660/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			4,20
04/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.		247,50
04/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1660/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			135,80
04/05/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1660/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			7,42
05/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1660/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			240,08
17/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.		190,00
17/05/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1660/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			5,70
22/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1660/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			184,30
24/05/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.		180,00
24/05/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1660/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			5,40
30/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1660/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			174,60
12/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.		135,00
12/06/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1660/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			4,05
19/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1660/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			130,95
22/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.		315,00
22/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.		175,00
22/06/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1660/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			9,45
22/06/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1660/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			5,25
27/06/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.		270,00
27/06/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1660/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			8,10
28/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1660/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			305,55
28/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1660/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			169,75
29/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1660/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			261,90
03/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.		95,00
03/07/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1660/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			2,85
05/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1660/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			92,15
06/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.		45,00
06/07/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1660/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			1,35
10/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.		110,00
10/07/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1660/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			3,30
11/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1660/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			43,65
11/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1660/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			106,70
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.		110,00
18/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.		150,00
18/07/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1660/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			3,30
18/07/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1660/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			4,50
25/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1660/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			145,50
25/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1660/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			106,70
27/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.		190,00
27/07/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1660/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			5,70
27/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1660/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			184,30
16/08/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 069/2016.		35,00
16/08/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1660/2017, 1680 - MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY ME			1,05
17/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1660/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			33,95
17/08/2017	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO BAIXA DE OP EM DATA DE CAIXA INDEVIDO			-33,95
18/08/2017	Pagamento de Empenho 1660/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			33,95
TOTAL		2.500,00	2.500,00	2.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	03/04/2017	3,37		Lançada
ISS - Município VG	02/05/2017	4,20		Lançada
ISS - Município VG	04/05/2017	7,42		Lançada
ISS - Município VG	17/05/2017	5,70		Lançada
ISS - Município VG	24/05/2017	5,40		Lançada
ISS - Município VG	12/06/2017	4,05		Lançada
ISS - Município VG	22/06/2017	9,45		Lançada
ISS - Município VG	22/06/2017	5,25		Lançada
ISS - Município VG	27/06/2017	8,10		Lançada
ISS - Município VG	03/07/2017	2,85		Lançada
ISS - Município VG	06/07/2017	1,35		Lançada
ISS - Município VG	10/07/2017	3,30		Lançada
ISS - Município VG	18/07/2017	3,30		Lançada
ISS - Município VG	18/07/2017	4,50		Lançada
ISS - Município VG	27/07/2017	5,70		Lançada
ISS - Município VG	16/08/2017	1,05		Lançada
TOTAL		74,99