Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574. |
24.537,24 |
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11/05/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574. |
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2.726,36 |
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11/05/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1841/2017, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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81,79 |
11/05/2017 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1841/2017, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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40,90 |
12/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1841/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866267 |
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2.603,67 |
31/05/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574. |
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2.726,36 |
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31/05/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1841/2017, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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81,79 |
31/05/2017 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1841/2017, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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40,90 |
01/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1841/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866361 |
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2.603,67 |
12/07/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574. |
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2.726,36 |
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12/07/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1841/2017, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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81,79 |
12/07/2017 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1841/2017, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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40,90 |
12/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1841/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866476 |
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2.603,67 |
02/08/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574. |
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2.726,36 |
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02/08/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1841/2017, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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81,79 |
02/08/2017 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1841/2017, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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40,90 |
04/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1841/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866494 |
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2.603,67 |
12/09/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574. |
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2.726,36 |
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12/09/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1841/2017, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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81,79 |
12/09/2017 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1841/2017, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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40,90 |
14/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1841/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866578 |
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2.603,67 |
05/10/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574. |
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2.726,36 |
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05/10/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1841/2017, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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81,79 |
05/10/2017 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1841/2017, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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40,90 |
09/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1841/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866616 |
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2.603,67 |
07/11/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574. |
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2.726,36 |
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07/11/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1841/2017, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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81,79 |
07/11/2017 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1841/2017, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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40,90 |
09/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1841/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866390 |
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2.603,67 |
05/12/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574. |
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2.726,36 |
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05/12/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1841/2017, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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81,79 |
05/12/2017 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1841/2017, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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40,90 |
07/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1841/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3238 |
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2.603,67 |
14/12/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS VISANDO OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL NR 09/2016 E TIPO DE DESPESA 574. |
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2.726,36 |
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14/12/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1841/2017, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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81,79 |
14/12/2017 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1841/2017, 6264 - PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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40,90 |
26/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1841/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866705 |
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2.603,67 |
TOTAL |
24.537,24 |
24.537,24 |
24.537,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.