Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540. |
4.000,00 |
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30/05/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540. |
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380,00 |
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30/05/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540. |
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150,00 |
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30/05/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2358/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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11,40 |
30/05/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2358/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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4,50 |
02/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2358/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866368 |
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145,50 |
02/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2358/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866368 |
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368,60 |
27/07/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540. |
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145,00 |
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27/07/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2358/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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4,35 |
01/08/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540. |
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400,00 |
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01/08/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2358/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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12,00 |
01/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2358/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866485 |
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140,65 |
04/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2358/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866495 |
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388,00 |
15/08/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540. |
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445,00 |
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15/08/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2358/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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13,35 |
17/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2358/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866545 |
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431,65 |
04/09/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540. |
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240,00 |
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04/09/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2358/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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7,20 |
05/09/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540. |
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260,00 |
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05/09/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2358/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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7,80 |
06/09/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/1839; U/1840; U/1841; |
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495,00 |
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06/09/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2358/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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14,85 |
11/09/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540. |
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170,00 |
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11/09/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2358/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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5,10 |
12/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2358/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866575 |
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252,20 |
12/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2358/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866575 |
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232,80 |
12/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2358/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866575 |
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480,15 |
21/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2358/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866591 |
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164,90 |
26/09/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540. |
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920,00 |
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26/09/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2358/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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27,60 |
29/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2358/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866608 |
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892,40 |
17/10/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540. |
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245,00 |
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17/10/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2358/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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7,35 |
18/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2358/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866629 |
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237,65 |
19/10/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540. |
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80,00 |
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19/10/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540. |
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70,00 |
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19/10/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2358/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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2,40 |
19/10/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2358/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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2,10 |
20/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2358/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866631 |
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67,90 |
23/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2358/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866633 |
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77,60 |
TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.