Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA-empenho para pagamento de serviços tecnicos em iluminação- consertos diversos. cfe pregão presencial nr 03/2013, tipo de despesa 462, quarto termo aditivo. |
4.000,00 |
|
|
| 31/05/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA-empenho para pagamento de serviços tecnicos em iluminação- consertos diversos. cfe pregão presencial nr 03/2013, tipo de despesa 462, quarto termo aditivo. |
|
175,00 |
|
| 31/05/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2853/2017, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS |
|
|
5,25 |
| 02/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2853/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
169,75 |
| 03/07/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA-empenho para pagamento de serviços tecnicos em iluminação- consertos diversos. cfe pregão presencial nr 03/2013, tipo de despesa 462, quarto termo aditivo. |
|
1.050,00 |
|
| 03/07/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2853/2017, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS |
|
|
31,50 |
| 04/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2853/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.018,50 |
| 08/08/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA-empenho para pagamento de serviços tecnicos em iluminação- consertos diversos. cfe pregão presencial nr 03/2013, tipo de despesa 462, quarto termo aditivo. |
|
687,50 |
|
| 08/08/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2853/2017, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS |
|
|
20,62 |
| 11/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2853/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
666,88 |
| 29/08/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA-empenho para pagamento de serviços tecnicos em iluminação- consertos diversos. cfe pregão presencial nr 03/2013, tipo de despesa 462, quarto termo aditivo. |
|
512,50 |
|
| 29/08/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2853/2017, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS |
|
|
15,37 |
| 04/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2853/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
497,13 |
| 27/09/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA-empenho para pagamento de serviços tecnicos em iluminação- consertos diversos. cfe pregão presencial nr 03/2013, tipo de despesa 462, quarto termo aditivo. |
|
937,50 |
|
| 27/09/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2853/2017, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS |
|
|
28,12 |
| 02/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2853/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
909,38 |
| 30/10/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA-empenho para pagamento de serviços tecnicos em iluminação- consertos diversos. cfe pregão presencial nr 03/2013, tipo de despesa 462, quarto termo aditivo. |
|
637,50 |
|
| 30/10/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2853/2017, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS |
|
|
19,12 |
| 06/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2853/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
618,38 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
