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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3719	Data de lançamento:	17/07/2017
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SMAMA., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SMAMA., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016.	3.000,00
20/07/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SMAMA., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016.		1.200,00
20/07/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3719/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME			36,00
24/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3719/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866484			1.164,00
20/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SMAMA., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016.		120,00
20/11/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3719/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME			3,60
28/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3719/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866643			116,40
28/12/2017	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR-	-1.680,00
TOTAL		1.320,00	1.320,00	1.320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
ISS - Município VG	20/07/2017	36,00	Lançada
ISS - Município VG	20/11/2017	3,60	Lançada
TOTAL		39,60

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