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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3719 Data de lançamento: 17/07/2017
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SMAMA., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SMAMA., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. 3.000,00
20/07/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SMAMA., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. 1.200,00
20/07/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3719/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 36,00
24/07/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3719/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866484 1.164,00
20/11/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - SMAMA., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. 120,00
20/11/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3719/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME 3,60
28/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3719/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866643 116,40
28/12/2017 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR- -1.680,00
TOTAL 1.320,00 1.320,00 1.320,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 20/07/2017 36,00 Lançada
ISS - Município VG 20/11/2017 3,60 Lançada
TOTAL   39,60    

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