Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540. |
3.000,00 |
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26/10/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540. |
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585,00 |
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26/10/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5419/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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17,55 |
31/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5419/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866383 |
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567,45 |
13/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/1882; U/1883; |
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280,00 |
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13/12/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5419/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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8,40 |
14/12/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540. |
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345,00 |
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14/12/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5419/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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10,35 |
15/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5419/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866668 |
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334,65 |
15/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5419/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866668 |
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271,60 |
19/12/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540. |
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45,00 |
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19/12/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5419/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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1,35 |
19/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5419/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866693 |
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43,65 |
20/12/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540. |
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350,00 |
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20/12/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5419/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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10,50 |
21/12/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE SMAMA , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540. |
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305,00 |
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21/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5419/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3246 |
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339,50 |
21/12/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5419/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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9,15 |
22/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5419/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866703 |
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295,85 |
28/12/2017 |
POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR- |
-1.090,00 |
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TOTAL |
1.910,00 |
1.910,00 |
1.910,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.