Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540. |
5.000,00 |
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26/10/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540. |
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345,00 |
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26/10/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5677/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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10,35 |
30/10/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540. |
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340,00 |
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30/10/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5677/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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10,20 |
31/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5677/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866383 |
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334,65 |
06/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5677/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866389 |
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329,80 |
30/11/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/1880; U/1878; U/1877; U/1876; U/1875; U/1874; U/1879; |
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1.125,00 |
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30/11/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5677/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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33,75 |
01/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5677/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866651 |
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1.091,25 |
05/12/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SEC DE SMOVSU , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540. |
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180,00 |
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05/12/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5677/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO |
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5,40 |
07/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5677/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3240 |
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174,60 |
28/12/2017 |
POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR- |
-3.010,00 |
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TOTAL |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.