Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA-empenho para pagamento de serviços tecnicos em iluminação- consertos diversos. cfe pregão presencial nr 03/2013, tipo de despesa 462, quarto termo aditivo. |
4.000,00 |
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| 30/10/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA-empenho para pagamento de serviços tecnicos em iluminação- consertos diversos. cfe pregão presencial nr 03/2013, tipo de despesa 462, quarto termo aditivo. |
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337,50 |
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| 30/10/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5721/2017, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
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10,12 |
| 06/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5721/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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327,38 |
| 22/11/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA-empenho para pagamento de serviços tecnicos em iluminação- consertos diversos. cfe pregão presencial nr 03/2013, tipo de despesa 462, quarto termo aditivo. |
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1.287,50 |
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| 22/11/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5721/2017, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
|
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38,62 |
| 28/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5721/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.248,88 |
| 28/12/2017 |
POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR- |
-2.375,00 |
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| TOTAL |
1.625,00 |
1.625,00 |
1.625,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
