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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5780 Data de lançamento: 31/10/2017
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut Transporte Escolar - Ensino Fundamental FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Fundeb

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015, E CONTRATO NR 099/2016. 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015, E CONTRATO NR 099/2016. 3.000,00
07/11/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015, E CONTRATO NR 099/2016. 30,00
07/11/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5780/2017, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL 0,90
08/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5780/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 29,10
13/11/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015, E CONTRATO NR 099/2016. 330,00
13/11/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5780/2017, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL 9,90
13/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5780/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 320,10
20/11/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015, E CONTRATO NR 099/2016. 150,00
20/11/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5780/2017, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL 4,50
24/11/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015, E CONTRATO NR 099/2016. 30,00
24/11/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5780/2017, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL 0,90
27/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5780/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 29,10
27/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5780/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 145,50
29/11/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015, E CONTRATO NR 099/2016. 30,00
29/11/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5780/2017, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL 0,90
30/11/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5780/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 29,10
04/12/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015, E CONTRATO NR 099/2016. 300,00
04/12/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015, E CONTRATO NR 099/2016. 300,00
04/12/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5780/2017, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL 9,00
04/12/2017 POSSUI RETENÇÃO -300,00
11/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5780/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 291,00
12/12/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015, E CONTRATO NR 099/2016. 360,00
12/12/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015, E CONTRATO NR 099/2016. 360,00
12/12/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5780/2017, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL 10,80
12/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5780/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 349,20
12/12/2017 INDEVIDA -360,00
14/12/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015, E CONTRATO NR 099/2016. 60,00
14/12/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5780/2017, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL 1,80
14/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5780/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 58,20
19/12/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015, E CONTRATO NR 099/2016. 270,00
19/12/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5780/2017, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL 8,10
19/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5780/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 261,90
21/12/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2015, E CONTRATO NR 099/2016. 300,00
21/12/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5780/2017, 6065 - ALDAIR SOUZA DA SILVA ME DAIO MECANICA A DIESEL 9,00
22/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5780/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 291,00
28/12/2017 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR- -1.140,00
TOTAL 1.860,00 1.860,00 1.860,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 07/11/2017 0,90 Lançada
ISS - Município VG 13/11/2017 9,90 Lançada
ISS - Município VG 20/11/2017 4,50 Lançada
ISS - Município VG 24/11/2017 0,90 Lançada
ISS - Município VG 29/11/2017 0,90 Lançada
ISS - Município VG 04/12/2017 9,00 Lançada
ISS - Município VG 12/12/2017 10,80 Lançada
ISS - Município VG 14/12/2017 1,80 Lançada
ISS - Município VG 19/12/2017 8,10 Lançada
ISS - Município VG 21/12/2017 9,00 Lançada
TOTAL   55,80    

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