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Exercício: 2017
Nome do Credor: GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	622	Data de lançamento:	01/02/2017
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016.	2.000,00
14/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016.		180,00
14/03/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 622/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO			5,40
14/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 622/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866217			174,60
17/03/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016.		990,00
17/03/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 622/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO			29,70
20/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 622/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866230			960,30
05/04/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMOVSU., CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 068/2016.		830,00
05/04/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 622/2017, 1284 - GILBERTO DRESCH NIEDERLE ME OFICINA DO ALEMÃO			24,90
11/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 622/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 866281			805,10
11/04/2017	Pagamento de Empenho 622/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866281			805,10
11/04/2017	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO PAGAMENTO FEITO ELETRÔNICO E NÃO CHEQUE			-805,10
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	14/03/2017	5,40		Lançada
ISS - Município VG	17/03/2017	29,70		Lançada
ISS - Município VG	05/04/2017	24,90		Lançada
TOTAL		60,00