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Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6257	Data de lançamento:	24/11/2017
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 15/2017- DIGIFRED
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWAE- FOLHA DE PG.CONTROLE DE FROTA, ALMOXARIFADO, PATRIMONIAL, COMPRAS E LICT. PREST CONT PUB. PORTAL TRANSP., CFE OC. NR 1026/2017, ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017. TIPO DE DESPESA 622.	0,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWAE- FOLHA DE PG.CONTROLE DE FROTA, ALMOXARIFADO, PATRIMONIAL, COMPRAS E LICT. PREST CONT PUB. PORTAL TRANSP., CFE OC. NR 1026/2017, ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017. TIPO DE DESPESA 622.	1.800,00
14/12/2017	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWAE- FOLHA DE PG.CONTROLE DE FROTA, ALMOXARIFADO, PATRIMONIAL, COMPRAS E LICT. PREST CONT PUB. PORTAL TRANSP., CFE OC. NR 1026/2017, ANEXA.PREGÃO PRESENCIAL NR 15/2017. TIPO DE DESPESA 622.		1.800,00
14/12/2017	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6257/2017, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA			78,00
26/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6257/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.722,00
TOTAL		1.800,00	1.800,00	1.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	14/12/2017	78,00		Lançada
TOTAL		78,00