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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARION E MARION LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7118 Data de lançamento: 26/12/2017
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da ADCA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 . 0,00 8.115,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 . 8.115,00
27/12/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 . 2.435,00
27/12/2017 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMAMA. CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 . 5.680,00
27/12/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7118/2017, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 73,05
27/12/2017 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7118/2017, 1925 - MARION E MARION LTDA ME 170,40
27/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7118/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.361,95
27/12/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7118/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.509,60
TOTAL 8.115,00 8.115,00 8.115,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 27/12/2017 73,05 Lançada
ISS - Município VG 27/12/2017 170,40 Lançada
TOTAL   243,45    

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