Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. |
3.000,00 |
|
|
| 15/02/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. |
|
1.400,00 |
|
| 15/02/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 769/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
|
|
42,00 |
| 21/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 769/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855534 |
|
|
1.358,00 |
| 14/03/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. |
|
300,00 |
|
| 14/03/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 769/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
|
|
9,00 |
| 14/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 769/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855548 |
|
|
291,00 |
| 22/03/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. |
|
100,00 |
|
| 22/03/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 769/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
|
|
3,00 |
| 03/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 769/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855557 |
|
|
97,00 |
| 02/05/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. |
|
300,00 |
|
| 02/05/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 769/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
|
|
9,00 |
| 04/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 769/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855576 |
|
|
291,00 |
| 11/05/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. |
|
460,00 |
|
| 11/05/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 769/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
|
|
13,80 |
| 12/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 769/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855585 |
|
|
446,20 |
| 30/05/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. |
|
320,00 |
|
| 30/05/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 769/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
|
|
9,60 |
| 02/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 769/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855594 |
|
|
310,40 |
| 22/06/2017 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DA SMEC , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015, DIPO DE DESPESA 540 E CONTRATO NR 066/2016. |
|
120,00 |
|
| 22/06/2017 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 769/2017, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA ME |
|
|
3,60 |
| 28/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 769/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 855598 |
|
|
116,40 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
